2020年厦门市海沧区工业和信息化局部门预算说明
来源: 海沧区工业和信息化局     日期: 2020-01-24 15:09     字号:

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  (一)厦门市海沧区工业和信息化局:

  1.贯彻执行国家、省、市经济发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施新型工业化战略、规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

  2.负责监测分析全区工业经济运行态势,并发布相关信息;拟订并组织实施工业运行调控目标、政策和措施;协调解决工业运行中的有关问题并向区政府提出意见和建议;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全区重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;建立工业企业服务机制。负责制造业各行业管理工作;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题。

  3.按规定负责管理工业领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;指导和组织企业开拓国内外市场;拟订并组织实施工业领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法。

  4.负责全区相关能源行业管理;负责煤、电、油、气的应急调度和保障工作;配合电力行政执法工作;负责全区陆上石油天然气管道设施(不包含城市管网)保护的监督工作。

  5.负责全区节能监督管理;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导资源综合开发和合理利用;配合节能行政执法工作。

  6.承担区政府山海协作、对口支援相关工作,指导、协调我区有关经济部门和兄弟县区企业外引内联的经济技术协作工作。

  7.负责统筹推进全区信息化工作。负责监测分析调控发布全区信息化经济运行态势,拟订信息化产业集群建设发展意见和政策措施,统筹、规划、指导、协调全区信息化产业布局和产业园区建设;开展信息化产品市场分析调研,拟订工贸结合政策,负责指导和组织信息化企业开拓国内外市场;负责协调推进信息消费工作和全区信息安全保障体系建设,指导协调工业化信息化深度融合工作和电子政务发展。

  8.牵头指导工业和信息化行业加强安全生产管理。

  9.承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)海沧区酒类流通发展中心

  承担辖区内酒类流通、商贸企业服务等方面的事务性工作,提供打击假酒及酒品鉴别的技术支持。

  (三)海沧区企业服务中心

  1、负责辖区内企业立项后到投产前及产中、产后的全程服务,了解掌握企业经营状态,协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题;

  2、集中受理辖区内台商及台资企业在建设及生产经营中的投诉与求助。

  3、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

  (四)海沧区招商服务中心

  承担辖区内投资项目从招商、洽谈到立项的全程跟踪服务工作,协助主管局做好招商推介、政策咨询和招商项目库的建设工作。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市海沧区工业和信息化局部门包括1个局机关及4个基层预算单位其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  工业和信息化局

  行政机关

  14

  13

  酒类流通发展中心

  参考事业

  14

  14

  企业服务中心

  事业单位

  13

  13

  招商服务中心

  事业单位

  6

  5

  三、部门主要工作任务

  2020年,区工信局部门主要任务是:全力以赴抓产业、抓抓项目、抓招商,为全区经济高质量发展贡献力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)工业经济方面

  1.全力以赴抓好稳增长。一是加强企业服务。充分发挥挂钩服务企业工作机制作用,深入一线,掌握生产动态,协调解决问题,帮助企业应对当前复杂的经济形势,重点跟踪年产值5亿元以上的大型企业,特别是产值下滑较大的企业。二是做好政策修订、宣传和兑现。通过各种渠道加强宣传,积极兑现市、区两级政府新出台的企业扶持政策(特别是“三高”企业帮扶政策);完善现有政策,进一步促进工业稳定增长。三是长短结合,紧跟黄金产业园、固杰科技项目,力促卡布奇诺、IOI、欧米克项目尽快实现量产。

  2.继续做好安全生产工作。一是指导工业企业加强安全生产管理。根据上级要求,结合部门职能,督促各工业企业认真开展隐患排查和整改。二是抓好石油天然气长输管道保护工作,继续督促中石油、中石化、中海油等陆上油气长输管道安全生产工作,督促油气长输管道企业落实安全主体责任。三是继续配合市里部门督促民爆企业落实安全主体责任。

  3.继续做好节能环保工作。一是进一步加强节能监督管理工作,组织协调区内企业开展清洁化改造,力争完成年度单位GDP能耗、工业增加值能耗下降目标;二是在符合规划、产业政策、环保和节约集约用地的前提下,做好新项目引入,对限制性、禁止类企业,在政策扶持上严格把控,对传统优良企业鼓励引导转型升级,逐步淘汰落后、高污染企业,提高企业运行质量。

  (二)商贸业方面

  1.继续抓好批零、社零指标。一是密切跟踪近期招商入驻的必达集团、盛铂瑞等企业进展情况,确保按照既定计划实现贸易额;跟踪阳光国贸中庚能源商贸项目,确保尽快落地,按既定计划完成企业注册入统等。二是做好行业研判,运用信息化手段,加强大宗商品贸易企业行业发展预测及重点企业数据跟踪。关注国务院关于成品油资质相关政策的最新进展情况,稳定石油交易中心贸易额。三是加强企业服务,及时跟进汽车类、商贸零售类及石油类重点企业销售情况,争取港务贸易及启润物流等重点企业多做贡献。四是争取云创直播小镇项目尽快落地,争取明年实现一定的零售额;争取厦门中心明年下半年开业,同时通过政策引导实现部分企业在我区入统。

  2.努力营造商业氛围。一是指导和组织各商圈商贸企业在春节、国庆等节日开展节庆商贸促销活动。二是针对自贸区跨境电商、整车进口口岸和汽车销售商圈的优势,鼓励企业开展综合性的商贸活动,推动我区假日经济增长。

  (三)招商引资方面

  1.切实谋划好全年指标工作。以中远海运、SM新生活广场+、威迪亚、马銮湾悦年华高端康养项目等重点项目为抓手,切实做好2020年度招商指标工作谋划,做到手中有粮、心中不慌。

  2.加快推动一批重要项目进展。推动SM新生活广场+、马銮湾悦年华高端康养等项目完成公司注册手续,并推动项目用地取得关键性进展;推动哈啰第二总部项目协议签订、注册落地、哈啰助力车投运的相关工作,并争取于2020年纳入服务业统计;推动高成绿能明确一期厂房租赁,大博、中茶、中粮、通达四期等用地项目土地出让工作;继续争取滴滴汽车充电业务及其他金融项目的落户。

  3.不断优化和完善招商服务机制。进一步优化和完善“专业招商为导向、服务优商为支撑”的招商服务机制,协同各部门推动招商引资项目利益共享机制的顺利实施,确保项目落地涉及的各环节、各部门间的共商、共建、共享,推动机制运行、部门职责、力量抓手的有机结合和高效统一。

  4.继续统筹好全区招商引资工作。从项目管理、指标认定、绩效考核等方面继续统筹好全区招商引资工作,主动协助各部门做好项目的对接洽谈,提前谋划全年招商工作方向和思路。坚持“走出去”与“引进来”并重,发挥驻北京招商人员的作用和优势,利用好马銮湾及自贸区两个重要片区、厦门中心、海沧CBD等优质载体资源,有针对性的组织开展面向京津冀经济圈的招商推介活动。

  (四)项目建设方面

  1.抓项目落地。加大招商力度,推动形成新增长点。重点推动日丰精密、通达四期、瑞尔特增资、施爱德、博益宁等项目落地,加快推进招拍挂流程;深入对接恩比尔、百事联等企业预选址工作;

  2.抓项目进度。紧密依托区产业办(招商办)工作机制,定期梳理问题、协调推动,确保项目有序开展各项工作。重点推动金柏半导体、金鹭硬质合金、半导体科技园区(含中试)项目、万泰沧海增资扩产、沙迪克二期等项目开工建设;力促通富微电、士兰化合物、士兰12吋、年产40000吨锂离子电池材料产业化项目、大博医疗二期、特宝生物增资一期等项目竣工、投产。

  3.抓增资扩产。进一步与通达、捷太格特、大博医疗、瑞尔特、沙迪克等企业对接增资扩产项目信息和空间需求,加快推动企业做强做大。

  4.抓配套建设。完善项目周边道路、水、电、气等配套,实质性保障项目顺利建设;加快信息产业园区配套水、电、气、路及中试基地、设计园区及办公园区等平台建设。

  (五)自贸区方面

  1.继续推动产业平台建设。一是中欧班列方面,稳定开行目前线路,适当增开班列;增加海铁联运比率,稳定中国台湾、日本、韩国、东盟货源;在“国际海铁联运”模式基础上,开拓性尝试打通对向通道,将内陆城市货物通过铁路运至厦门后再以海运形式发送至东盟、东南亚等地。二是汽车整车进口口岸方面,积极联合上海、福州、常州、厦门等相关车商探讨平行进口汽车展贸与仓储配送中心的具体运营服务方案,推动更多外地车商安排在海沧自贸园区布局组织落地车源,努力聚集发展、繁荣海沧口岸和海沧自贸园区的优质市场要素与资源。三是跨境电商方面,推动9610跨境直购、1210保税备货模式规模化,筹备快件业务。四是黄金珠宝产业园方面,对标学习成熟产业园运营经验,组织调研团队,分批次对成熟产业园区、黄金珠宝产业园区进行学习调研,完善园区运营;继续做好招商落地工作,瞄准行业龙头,做好精准分析,定制落地计划,以完善产业链为目标,串珠成链、聚集资源;促进黄金金融发展,结合股东方的资金和金融优势,促成供应链金融项目落地。五是东南燕都产业园方面,积极开展园区招商工作,争取在5年内实现工业产值50亿元及批零贸易额100亿元以上,汇聚全国超50%、全球超40%的燕窝产贸规模,成为全国最大的燕窝生产加工及贸易基地。

  2.继续完善基础设施建设。完成西集中查验区二期用地围网监控设施(含场地改造)工程建设;推进海沧出口加工区配套建设工程启动,开展项目前期手续办理、报建和招投标工作。

  (六)信息化建设方面

  1.建成信息化项目管理服务平台。拟借鉴市级信息化项目管理系统,建设信息化项目管理服务平台,进一步规范项目建设管理流程,全面记录从信息化项目申报、立项、验收、绩效评估等实施全过程信息,为相关部门提供详实的数据蓝图,为领导决策判断提供有力的数据支撑。

  2.完成政务数据中心整合工作。按照市委市政府的部署,做好区政务数据中心的清产核资和整合迁移工作。不断完善视频专网、场所安全、机房等基础设施建设。配合我区政法委进行“雪亮工程”建设,提供充足的云计算资源。

  继续做好东西部扶贫协作。一要加强协作,积极对接帮扶县,协助落地企业,帮扶企业的服务保障、人员培训及其他配套保障工作。二要加强作风建设,确保项目资金及时到位并落实好帮扶项目,确保帮扶资金落实到最合适的项目。三要关心爱护挂职扶贫干部、支援人才,激励他们为打好脱贫攻坚战努力工作。四是大力宣传脱贫攻坚的典型经验,引导全社会参与扶贫,共同打赢这场决胜全面小康的脱贫攻坚战。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)海沧区工信局部门2020年收入预算为71716.66万元,比2019年预算数增加14086.30万元,增长24.44%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入71716.66万元,其中一般公共预算拨款收入71716.66万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用)0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)区工信局部门2020年支出预算为71716.66万元,比2019年预算数增加14086.30万元,增长24.44%,具体情况如下:

  1.基本支出1085.41万元,其中,人员支出1231.55万元,公用支出573.86万元;

  2.项目支出69911.25万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出71716.66万元,比2019年预算数增加14086.30万元,增长24.44%,主要是由于机构改革,职能业务增加。支出项目包括: 

  (一)工信部门行政运行1090.66万元。主要用于行政单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

  (二)工信部门一般行政管理事务1358万元。主要用于招商引资专项工作及业务管理综合等支出。

  (三)工信部门对外贸易管理3000万元。主要用于自贸区专项发展经费支出。

  (四)工信部门招商引资283万元,主要用于协议政策兑现经费专项支出。

  (五)工信部门事业运行576.74万元,主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

  (六)工信部门其他商贸事务支出4350万元,主要用于石油交易中心及商贸企业、总部企业政策扶持资金经费专项支出。

  (七)工信部门其他市场监督管理事务1215万元,主要用于驻区部门补贴经费专项支出。

  (八)工信部门科学技术一般行政管理事务1084.45万元,主要用于高层次人才创业扶持资金配套、创业场所租金补助、个税补贴等专项支出。

  (九)工信部门科技成果转化与扩散2000万元,主要用于扶持区内高新技术企业发展的专项支出。

  (十)工信部门其他技术研究与开发支出16139.55万元,主要用于新产品、新工艺、新技术的研究开发和推广应用,科技成果转化等;兑现科技资金管理办法,对高企、企业技术中心、重点实验室等补助经费;科技项目咨询、评审、监理、鉴定、验收等管理费用;生物医药产业政策兑现及相关政策明确运行产业发展事项的支出。

  (十一)工信部门技术创新服务体系500万元,主要用于为区内众创空间提供运营补贴及租金补助支出。

  (十二)工信部门行政单位离退休17.11万元,主要用于行政单位退休人员的费用支出。

  (十三)工信部门事业单位离退休1.88万元,主要用于事业单位退休人员的费用支出。

  (十四)工信部门机关事业单位基本养老保险缴费支出75.48万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (十五)工信部门死亡抚恤3.1万元,主要用于根据文件要求给予补助的干部遗属抚恤金支出。

  (十六)工信部门行政单位医疗18.4万元,主要用于行政单位工作人员的医疗保险支出。

  (十七)工信部门事业单位医疗9.91万元,主要用于事业单位工作人员的医疗保险支出。

  (十八)工信部门公务员医疗补助10.31万元,主要用于在职人员社保缴费中公务员医疗补助支出。

  (十九)工信部门减排专项支出180万元,主要用于减排专项支出。

  (二十)工信部门其他城乡社区管理事务支出181.25万元,主要用于社区管理运营管理支出。

  (二十一)工信部门其他扶贫支出770万元,主要用于经济技术协作对口支援专项支出。

  (二十二)工信部门工业和信息产业支持21230万元,主要用于集成电路产业扶持政策兑现及半导体产业基地建设启动资金、平台建设、产业配套及载体建设和信息化建设工作专项支出。

  (二十三)工信部门中小企业发展专项16620万元,主要用于区内企业增产用电、实现跨越发展、技术改造、开拓市场、融资担保、集约节约用地、品牌质量创新、转型升级、新入统、经营贡献等奖励及补助,对符合条件的企业给予固投奖励等专项支出。

  (二十四)工信部门购房补贴1.84万元,主要用于主要是根据《厦门市人民政府关于调整我市住房货币化补贴标准的通知》(厦府[2014]13号)文件精神向符合条件职工发放的住房货币化补贴”

  (二十五)工信部门其他海关事务支出1000万元,主要用于驻区部门补贴经费专项支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,与2019年预算数持平。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  工信部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.4万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。主要用于出国(境)外学习、考察等活动。与上年预算相比持平,主要原因是:全区统筹因公出境费用,所以我单位未安排预算。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排5.4万元。主要用于项目引进客商接待等方面的接待活动。与上年预算相比增长237.5%,主要原因是:机构改革,增加工作职能,加大招商引资力度及拟迎接省、市各级考核等工作需要。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算持平,主要原因是:我市实施公务用车制度改革,取消公务用车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年工信部门的机关运行经费财政拨款预算1090.66万元,比2019年预算增加590.45万元,增长118.04%。

  (二)政府采购情况

  2020年工信部门政府采购预算总额21.8万元,其中:政府采购货物预算21.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,工信部门所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  工信部门2020年实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算拨款69700万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表