厦门市海沧区建设局2020年部门预算公开
来源: 海沧区建设局     日期: 2020-01-23 16:08     字号:

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市海沧区建设局的主要职责是:

  (一)宣传贯彻执行国家和省、市有关工程建设管理、人防、交通领域的法律、法规、规章及方针政策,组织起草制定海沧台商投资区、海沧区相应的实施细则和规范性文件,编制业务年度计划,并指导、检查、督促实施。    

  (二)负责审批服务、工程招投标监督管理、房屋建筑和人防、交通运输、市政配套工程的质量、安全生产、文明施工以及行业内单位资质管理工作以及负责建筑市场的监督及执法监察管理。

  (三)会同相关部门编制全区的年度基建计划。负责编列城市建设事业维护费、村镇建设与专项经费的使用计划及管理办法,并监督实施。

  (四)会同规划部门编制市政、交通、绿化、公园景区、燃气建设规划,负责实施市政、绿化、公园景区、燃气的建设与管理。

  (五)负责辖区内物业企业服务合同备案,定期开展物业服务质量、服务行为监督检查,指导街道处理物业服务行为相关投诉纠纷。

  (六)负责全区人民防空工作以及防空设施的建设和管理。

  (七)负责全区交通运输管理工作。

  (八)负责全区房屋安全管理工作。

  (九)承担全区建设、人防和交通运输领域安全生产监督管理职责。

  (十)承办区委、区政府交办的其它事项。

  (十一)职责分工。

  与海沧区应急管理局、海沧区市场监督管理局在化工建设工程质量监督管理方面的职责分工。区建设局牵头负责化工建设工程质量监督管理,建立由区建设局、区工业和信息化局、区应急管理局、海沧区市场监督管理局等部门共同参与的化工建设工程质量监督管理协调配合机制。具体职责分工如下:区建设局负责化工建设工程涉及的建筑安装工程(含土建、建筑电气、暖卫、通风、给排水)质量监督管理,负责化工建设工程涉及港口码头等水工建筑物的质量监督管理。海沧区市场监督管理局负责化工建设工程涉及的工业安装工程(含设备、工业管道、电气、仪表安装及防腐绝热)质量监督管理,以及化工建设工程安装的特种设备的安全监督管理。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市海沧区建设局部门包括1个机关行政处室及4个基层预算单位。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 单位名称

 经费性质

 人员编制数

 在职人数

  厦门市海沧建设局

 财政拨款

 16

 14

  厦门市海沧建设工程质量安全站

 财政拨款

 18

 17

  厦门市海沧园林绿化中心

 财政拨款

 6

 6

  厦门市海沧运输事业发展中心

 财政拨款

 7

 8

  三、部门主要工作任务

  2020年,厦门市海沧区建设局的主要工作任务如下:

  (一)推进建安固投争上新台阶。继续推进厦门中心、海尔华玺、H2016P02白鹭湾项目、H2016P03自贸国际项目、临港3#地块招商局地产项目和海投房产项目、东孚商住1#地块、2018HP01地块保利地产项目、2018HP02地块金地地产等在建项目建设。力争海尔华玺、海投白鹭湾等项目年底前竣工验收。

  (二)建筑业招商争创大发展。持续加大建筑业招商力度。2019年将继续依托建筑业扶持政策、建筑业协会平台,加大扶持政策宣传力度,重点引进品质优的建筑业企业。继续对接中建钢构等意向企业,争取尽早落户海沧。

  (三)大力推进公共停车场建设。继续加大在建停车场建设力度,同时继续加快推进等洪塘学校地下公共停车场、东瑶学校地下公共停车场、海沧中学扩建工程地下公共停车场、霞阳小学操场地下停车场、东孚社区卫生服务中心公共停车场一大批续建与计划开工项目,计划新增公共停车位950个。

  (四)加大推进安置房建设管理。一是积极协调推进项目前期审批及用地保障。加大征地拆迁工作协调力度,及时协调督促项目所在街道推进征地拆迁工作,加快推进大溪花园二期项目征拆进展。加大项目前期工作协调力度,充分利用“多规合一”平台提速增效,简化审批手续,力促大溪花园二期二组团项目在2020年开工建设。二是狠抓落实,推进在建项目建设。采取确实可行的措施缩短施工工期,全面推进兴钟林花园二期、临港新城二期A地块等在建设项目的建设,力争2020年上半年完成竣工交付使用。2020年计划完成投资额为6亿元。三是落实安置型商品房项目建设。以鳌冠安置房项目为试点,按安置型商品房模式启动项目建设。四是完成兴港花园(1-3期)消防改造及水云湾消防改造工作。 五是积极盘活闲置安置房房源。启动水云湾、佳宏花园地下车位出售工作。

  (五)简政放权,深入推进行政审批制度改革。一是进一步强化新承接业务学习,规范做好行政审批公共服务业务办理,持续强化窗口效能工作。进一步完善交通事项的简化归并,确实提升工作能效。配合市、区推动审批系统配置更新和资源互通共享,提高审批效率。继续完成建筑业企业工资保证金账户清查核对和档案交接归档。二是“市政设施建设类审批”、“工程建设涉及城市绿地、树木审批”按照《福建省住房和城乡建设厅关于颁发<福建省城市道路挖掘修复费标准>(2015年版)的通知》和《福建省物价局、福建省财政厅关于城市绿化赔偿费收费标准的复函》的规定,收费较高,为减轻申请人负担,结合我区实际情况,积极向上沟通建议:财政性项目涉及市政设施建设类审批、工程建设涉及城市绿地、树木审批事项的不再缴费,直接通过工程结算,节约办事时限和环节,不作为违反收支两条线定性;新增用地的产业建设项目由政府予以配套由财政结算支出,不收取市政设施建设类审批、工程建设涉及城市绿地、树木审批事项涉及的占破路费费用或按照收费基价1倍计费,减轻企业负担,以真正营造良好的营商环境。

  (六)加快推进市政交通项目建设。2020年拟策划的固投项目共69个,年度计划完成投资16.94亿元。全力推进第二西通道项目建设,确保2020年隧道建成,促进岛内外交通网络一体化和跨岛发展战略,抓紧推进海新路与疏港通道立交、海沧疏港通道、芦澳路(马青路-翁角路段)、海新路(马青路-港中路段)等项目建设,推动疏港交通、南北城区交通和过境交通有效衔接;围绕完善片区市政基础,重点推进信息产业园、住宅产业园、东屿CBD等重点片区及轨道二号线沿线项目建设,建设改造市政道路7公里以上。

  (七)持续推进服务物流企业发展。一是继续做好行业跟踪工作。根据我局职责需要,继续做好航运物流运行情况跟踪及港区吞吐量完成情况统计,确保交通运输业企业稳中有涨,龙头企业继续做大做强,协助业绩下滑企业解决运营困难,促进企业转型发展,同时督促规下企业进一步发展,争取早日入统。二是继续做好产业扶持政策兑现工作。航运物流政策兑现工作现已完成两次,2020年我局将继续全力以赴推进政策兑现服务工作,耐心为各申请企业答疑解惑,引导企业更高效地做好政策兑现工作,吸引更多优质航运物流企业落户海沧,壮大海沧航运物流产业。三是推进港口物流企业招商引资和项目建设。继续推进远海码头智慧供应链项目平台项目、中谷海运、厦门物流基地项目等项目落地;推进海投临港国际物流中心二期项目、建发物流项目、远海铁路专用线等项目开工建设;继续推进宝泰22、24#泊位工程、德驰物流项目继续施工建设。

  (八)全力治理建成区水环境。一是高质量高标准推进污水设施建设。认真落实《海沧区污水工程建设规划2019-2035年)》,按照“保民生,保产业,保生态”原则,2020年我区暂计划污水建设项目29个(不含马銮湾片区),总投资2857万元,建设污水管网10公里,策划推动15个污水项目前期工作。二是全力推进排水管网溯源排查及问题整治工作。预算投资1.7亿元,其中排查7000万元,整治1亿元。2020年2月初开始溯源排查,6月底基本完成市政排水管网溯源排查任务,并同步开展问题整治。三是建设市政排水地理信息系统。待区农业农村局明确建设机制后实施,计划明年6月完成。

  (九)稳步推进园林绿化工作。经初步梳理,2020年我区计划投资5990万元用于城区绿化建设,计划实施项目18项。一是继续推进公园建设,完善我区“生态、宜居”的城市功能。启动兴港公园二期景观工程,作为兴港花园小区公园配套,为周边居民提供健身休闲场所;组织实施海沧湖环湖景观提升工程、新阳大道北侧(马二桥-新阳大桥段)增补配套设施工程,完善滨水带状公园,提升片区宜居环境;继续推进大埕公园景观绿化工程建设,打造信息产业园区核心绿肺。二是完善道路绿化,提升片区环境。开展信息产业园、生物医药园区等片区新建道路绿化配套,提升片区绿化景观效果,促进招商引资;持续开展城区主要道路及节点花化、彩化、香化提升工程,改造市政绿地自动喷灌系统,提升城市道路景观,提高居住舒适度。三是落实“城市双修”,改善片区环境。加快新阳主排洪渠生态修复二期工程建设,在排洪渠两岸进行绿化、彩化,配套建设园路、观景休憩广场,为周边群众提供舒适的公共活动空间;持续推进竹兰山采石场生态修复工程,对矿山周边进行除险加固和生态复绿,达到提升片区景观和防尘守土的目的。

  (十)加快推进农村人居环境整治行动

  1.开展铁路及高速沿线村容村貌整治行动。开展海沧区铁路及高速公路沿线市容村容环境整治行动和厦门市高颜值三年行动计划(农房整治三年行动计划),对我区铁路杭深线、厦蓉高速、沈海高速沿线实施包括房屋立面、绿化美化、卫生清杂在内的环境景观整治提升,重点开展院前、凤山、洪塘等15个村庄农房平改坡和裸房整治,2020年4月30日前,完成农房平改坡234栋,整治裸房233栋;2020年12月31日前,完成平改坡604栋,裸房整治595栋。

  2.推进农村生活污水治理工作。以《海沧区农村生活污水治理项目运行维护管理工作方案》为指导,继续委托第三方机构对农村生活污水处理设施进行区级考核,力争年度考核总成绩居全市前列。一是强化各部门、业主职责,共同做好农村生活污水治理。二是对于我区部分原分散式处理的,现有条件可接入市政管网的村庄生活污水,逐步接入市政管网。三是进一步推进完善村庄污水入户支管建设;同时提高村民雨污分流意识,引导村民将雨水支管接入雨水管网中,减少错接入污水管。四是加大对村民群众的宣传发动,共同做好农村生活污水治理设施运维。   

  3.推进农村公路建设工作。一是不断健全完善我区路长制机制体制,加强各级路长办考核,推进我区四好农村路使用APP开展道路巡查。二是计划建成改造农村公路5公里,重点推进东浦村主干道改造、锦里村外围滨渠路改造工程、过坂村后坑、新社村道改造工程等项目实施落地。三是实施农村公路提升改造。重点结合乡村振兴战略和沧江古镇旅游资源,持续开展“四好农村路”示范路创建工作。四是做好农村公路日常保洁养护。推行“一把扫把扫到底”的养护模式,由区属国有企业海沧城建集团专业力量承担辖区内农村公路养护工作,按照省厅“1572”标准养好护好辖区内农村公路。

  4.推进农村供水改造。一是加快推进我区农村自来水“抄表到户”改造提升,推进鳌冠、杨厝后坑、青礁村自来水改造项目落地,督促凤山社区自来水提升改造项目开展前期工作,对寨后、一农社区自来水提升改造需求及现状情况开展摸排工作。二是定期组织各街道、水务集团开展专题例会,研究评审农村供水改造相关方案,商议探索我区农村自来水改造机制体制,加快补齐农村供水基础设施方面存在的民生事业短板。

  5.城乡民生基础设施建设。持续推进我区城乡民生基础设施建设,做好牵头、协调、督查工作,力争2020年完成投资不少于4亿元。

  (十一)持续推进全域海绵城市建设。通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,构建河、湖、池塘等水系以及绿地、公园、透水路面等城市配套设施于一体的“海绵体”系统。加快推进2020年海绵城市建设项目实施,确保完成国家部委2020年考核任务;加强海绵城市宣贯培训,提高群众知晓率、提升参建单位技术水平。

  (十二)努力提升物业管理。一是持续开展物业行业监督检查。继续组织市物业协会专家开展我区物业行业检查大检查,2020年计划组织4次全区物业小区大检查,并纳入物业服务企业信用考评系统。二是组织物业行业培训。2020年计划组织2场涉及物业管理、行业法律法规培训。

  (十三)策划生成新一批老旧小区消防改造工程。针对部分消防设施设备损坏严重的老旧小区,组织街道策划生成一批新的老旧小区消防管网改造。

  (十四)抓好行业安全生产管理。督促工程参建各方主体切实落实安全生产主体责任,继续开展安全隐患排查整治和“打非治违”专项行动,彻底排查治理安全隐患,打击非法违法建设行为,堵塞管理漏洞,防范和遏制建筑施工、瓶装燃气安全生产事故,规范企业车辆运营,确保安全生产形势持续稳定向好,把防汛工作做细、做到位,紧盯人员安全,克服麻痹思想,压实防汛责任,对已经发现的隐患、低洼易涝地带、房屋安全管理盯紧并做好防范,确保汛期安全。

  (十五)做好我区农村困难群众解危解困及房屋安全排查整治。加快推进分类处置。在限建区内的D级危房符合“一户一宅”的,引导业主按照村庄规划申请翻改建;在禁建区内的危房按照《厦门市海沧区人民政府关于印发海沧区农村低收入住房困难家庭提前安置管理办法的通知》厦海政〔2017〕1号文的规定申请提前安置,需整村搬迁的,按照搬迁改造计划实施安置。建立并完善问题清单、任务清单和责任清单,明确每一栋危房的房屋信息、危房处置方式、责任单位、责任人等,形成危房逐栋整改销号机制,确保人民群众生命安全。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市海沧区建设局2020年收入预算为19824.47万元,比2019年预算数增加9614.54万元,增长94%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入19824.47万元,其中一般公共预算拨款收入19824.47万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用)0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)厦门市海沧区建设局部门2020年支出预算为19824.47万元,比2019年预算数增加增加9614.54万元,增长94%,具体情况如下:

  1.基本支出2104.64万元,其中,人员支出1466.15万元,公用支出638.49万元;

  2.项目支出17739.83万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出19824.47万元,比2019年预算数增加9614.54万元,增长94%,主要是由于原交通局并入我局、新增海沧区铁路高速沿线农房整治经费、安置房、人才房租金管理费用补贴等。支出项目包括: 

  (一)社会保障和就业支出133.89万元。其中行政单位离退休42.42万元,事业单位离退休12.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出78.50万元。主要用于行政事业单位离退休人员退休费支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (二)医疗卫生与计划生育支出36.21万元,其中行政单位医疗12.43万元,事业单位医疗17.01万元,公务员医疗补助6.77万元。

  (三)节能环保支出1317万元,其中其他节能环保支出1317万元。主要用于生态环境局的支出。

  (四)城乡社区支出15293.73万元,其中行政运行863.72万元;工程建设管理685.91万元;其他城乡社区管理事务支出13396.99万元;城乡社区环境卫生346.42万元;其他城乡社区支出0.7万元。主要用于海沧区城市排水防涝应急指挥系统建设资金、海沧区排水管网地理信息系统项目建设资金、海沧区铁路高速沿线农房整治经费、海绵城市专项工作经费、2019年建筑业扶持奖励金、2020年区级规划编制经费、提前安置房产权税费办理等项目的支出。

  (五)交通运输支出2339.17万元。其中公路养护15万元;交通运输信息化建设525万元;其他公路水路运输支出289.7万元;对农村道路客运的补贴140万元;公共交通运营补助1070万元;其他交通运输支出299.47万元。主要用于农村公路养护修复经费、公交新线路财政补贴、公交票价改革财政补贴、农村客运燃油补贴及营运补助、驻区单位补助经费、海沧区道路交通综合整治领导小组办公室经费等项目的支出。

  (六)住房保障支出704.47万元,其中其他保障性安居工程支出704.47万元。主要用于安置房大公维金、房产测绘、不动产登记费项目的支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,与2019年持平。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市海沧区建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为13.128万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.128万元,公务用车购置及运行费13万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算全区统筹,主要用于国(境)外学习、考察等活动。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排0.14万元。主要用于主要用于上级调研检查和其他省市来我区学习考察市政、建设工程管理、园林绿化等方面的接待活动。与上年支出相比下降8.5%,主要原因是:按照中央“八项规定”要求进一步树立“过紧日子”的思想,严格控制“三公经费”支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排13万元,其中:公务用车运行费13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年支出持平。主要原因是:2016年机关单位公务用车制度改革,取消一般公务用车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年厦门市海沧区建设局的机关运行经费财政拨款预算155.84万元,比2019年预算增加10.85万元,增长7.5%。

  (二)政府采购情况

  2020年,厦门市海沧区建设局政府采购预算总额93.524万元,其中:政府采购货物预算10.524万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算83万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,厦门市海沧区建设局所属各预算单位共有车辆2辆,单位价值50万以上通用设备 台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市海沧区建设局2020年实行绩效目标管理的项目50个,涉及一般公共预算拨款17719.83万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表