2020年海沧区教育局部门预算说明
来源: 海沧区教育局     日期: 2020-01-23 15:36     字号:

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  海沧区教育局的主要职责是:

  (一)宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,领导教育系统党的思想和组织建设,讨论和决定全区教育系统教育改革和发展及其他重大问题。。

  (二)宣传、实施国家有关教育的法律、法规,执行本省、市教育局制定的有关法规、规章及政策,并监督执行。

  (三)研究制定全区教育事业的发展规划及年度计划,并组织协调实施工作,及时反馈,不断完善。

  (四)领导全区教育体制和办学体制及教育方面的综合改革。组织实施《厦门市教育之城规划》和城市教育综合改革。推进区、镇教育分级管理的进程。

  (五)综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育等工作, 对各校(园)的工作进行监督、检查、评估和指导。对教育改革、发展过程中出现的问题进行调查研究,向区人民政府、上级教育行政部门提出意见和建议,为领导决策提供依据。

  (六)提出区财政预算内教育经费预算方案的建议,多渠道筹措教育经费,做好教育拨款、教育基建投资工作。负责统筹管理和使用区财政下达的教育经费,监督各校(园)使用财政拨款。

  (七)负责全区教育系统各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。负责本系统人事调配和教师的招聘工作,负责本系统各单位的机构编制和人事管理、劳动工作。负责教师资格的报批工作,师资培训、进修等继续教育工作,教育系列的职称评审工作和教育系统离退休教职工的管理服务工作及本系统全体教职工的人事、业务档案整理、管理工作。

  (八)管理本区的学历教育及其考试、考查工作,指导全区校(园)的教育教学改革和教育质量评估督导工作。

  (九)主管中学、小学及直属幼儿园的招生和考试工作。

  (十)指导、管理学校的德育、体育、美育和国防教育工作。综合管理未成年人保护工作。

  (十一)加强本区教育系统精神文明建设。负责“文明学校”等综合性的评估工作。

  (十二)组织拟订教育科研工作计划,全面指导教育科研工作,推动教育科研活动。

  (十三)统筹管理所属学校的教育资产,管理和支持发展校办产业。指导学校后勤工作。

  (十四)综合管理本系统的治安保卫工作。指导、监督、检查区属学校的社会治安治理工作,安全防范措施。协助配合有关部门做好联防工作和查办骚扰、破坏学校正常秩序和侵犯师生正当权利的案件。

  (十五)管理、指导本系统工会、共青团、关工委及有关的教育协会、研究会、基金会等社团组织的工作。积极促进社会力量参与办学,对社会力量办学进行规范管理。

  (十六)参与指导、监督语言文字规范工作。

  (十七)配备、调整、安排或参与配备、调整、安排区属校(园)领导干部。

  (十八)承办区政府及市教育局交办的其他事宜。

  二、部门预算单位基本情况

  海沧区教育局包括1个机关行政处(科)室及6个下属事业单位和49所直属校(园)基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市海沧区教育局

  全额拨款

  9

  9

  厦门市海沧区教育评估研究中心

  全额拨款

  5

  5

  厦门市海沧区教育招生考试中心

  全额拨款

  4

  4

  厦门市海沧区教师进修学校

  全额拨款

  25

  21

  厦门市海沧区教育事务中心

  全额拨款

  11

  11

  厦门市海沧区青少年宫

  全额拨款

  2

  1

  厦门市海沧区少年儿童体育学校

  全额拨款

  5

  5

  厦门海沧实验中学

  全额拨款

  318

  299

  厦门市海沧中学

  全额拨款

  246

  231

  厦门市海沧区职业中专学校

  全额拨款

  223

  109

  厦门市海沧区东孚中学

  全额拨款

  133

  130

  厦门外国语学校海沧附属学校

  全额拨款

  195

  165

  北京师范大学厦门海沧附属学校

  全额拨款

  403

  188

  厦门双十中学海沧附属学校

  全额拨款

  255

  212

  厦门市海沧区教师进修学校附属学校

  全额拨款

  164

  134

  华中师范大学厦门海沧附属中学

  全额拨款

  123

  73

  华中师范大学厦门海沧附属小学

  全额拨款

  93

  68

  厦门市海沧区第二实验小学

  全额拨款

  92

  88

  厦门市海沧区育才小学

  全额拨款

  73

  71

  厦门海沧延奎小学

  全额拨款

  159

  143

  厦门市海沧区天心岛小学

  全额拨款

  96

  98

  厦门市海沧区海沧中心小学

  全额拨款

  29

  28

  厦门市海沧区芸美小学

  全额拨款

  44

  44

  厦门市海沧区锦里小学

  全额拨款

  66

  58

  厦门市海沧区青礁小学

  全额拨款

  35

  35

  厦门市海沧区鳌冠学校

  全额拨款

  70

  59

  厦门市海沧区新江中心小学

  全额拨款

  89

  85

  厦门市海沧区东孚中心小学

  全额拨款

  93

  70

  厦门市海沧区鼎美小学

  全额拨款

  41

  39

  厦门市海沧区东瑶小学

  全额拨款

  44

  34

  厦门市海沧区洪塘小学

  全额拨款

  45

  30

  厦门市海沧区贞岱小学

  全额拨款

  15

  14

  厦门市海沧区凤山小学

  全额拨款

  31

  23

  厦门市海沧区东埔小学

  全额拨款

  28

  24

  厦门海沧实验幼儿园

  全额拨款

  28

  19

  厦门市海沧区海沧幼儿园

  全额拨款

  47

  17

  厦门市海沧区天湖幼儿园

  全额拨款

  30

  10

  厦门市海沧区未来之星幼儿园

  全额拨款

  39

  11

  厦门市海沧区绿苑幼儿园

  全额拨款

  17

  12

  厦门市海沧区新绿幼儿园

  全额拨款

  19

  6

  厦门市海沧区新阳幼儿园

  全额拨款

  46

  31

  厦门市海沧区海霞幼儿园

  全额拨款

  21

  16

  厦门市海沧区东孚中心幼儿园

  全额拨款

  21

  14

  厦门海沧区天竺幼儿园

  全额拨款

  30

  20

  厦门市海沧区晨昕学校

  全额拨款

  28

  20

  厦门市海沧区霞阳小学

  全额拨款

  121

  114

  厦门市海沧区滨湖东幼儿园

  全额拨款

  17

  5

  厦门市海沧区第一科技幼儿园

  全额拨款

  35

  24

  厦门市海沧区海沧湾幼儿园

  全额拨款

  15

  5

  厦门市海沧区蓝月湾幼儿园

  全额拨款

  19

  5

  厦门市海沧区霞光东路幼儿园

  全额拨款

  21

  11

  厦门市海沧区青春海岸幼儿园

  全额拨款

  12

  7

  厦门市海沧区佳宏幼儿园

  全额拨款

  17

  9

  厦门市海沧区佳鑫幼儿园

  全额拨款

  14

  7

  厦门市海沧区芸美幼儿园

  全额拨款

  14

  6

  厦门市海沧区沧虹幼儿园

  全额拨款

  11

  6

  合计数

  3886

  2983

  三、部门主要工作任务

  2020年,海沧区教育局主要任务是:

  (一)在扩大教育资源供给上持续发力。全年计划推进21个教育项目建设,计划竣工项目6个(中小学5个、幼儿园1个)、可新增学位2250个(中小学1890个、幼儿园360个);续建项目15个(中小学7个、幼儿园8个)、可新增学位17040个(中小学13980个、幼儿园3060个)。

  (二)在全面优化教育结构上持续发力。学前教育,进一步通过加强新建公办幼儿园、推广民办普惠园、回购小区配套园等举措,补充优质学位,满足不同社会群体入园需求。义务教育,深入实施素质教育,探索初中分层次教学的有效性,继续推动义务教育向优质均衡发展。高中教育,完善高中选课走班制和职业生涯规划教育。特殊教育,用好“资源教室”,开展融合教育,进一步推进特殊教育向两头延伸。职业教育,加强与海沧集成电路园对接交流,重点建好多元办学的“海沧区校企合作智能制造实训基地”。

  (三)在培育时代新人上持续发力。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑,把握课堂主阵地,加强集体备课和师资培训,将新思想融入中小学思政课(道德与法治)教学。创新运用网络、主题班会、社会实践等载体,提升育人效果。加快“中小幼德育一体化”研究,加强对中小学劳动教育的指导,推动建设中小幼一体化劳动教育体系。用好“中小学德育学堂”项目,在新建九年一贯制学校探索建设“林则徐禁毒宣教室。加强艺术教育,通过馆校联动,继续开展“琢玉工程”等系列活动,扶持5所学校建立管乐队,完善并实施《中小学艺术素质测评办法》,促进艺术教育科学发展。推进阳光体育,把学校体育工作纳入全区教育事业统筹规划,继续开展常规体育赛事及海沧五祖拳、OP帆船等特色体育项目,不断提升学生体质。

  (四)在从严保障校园卫生安全上持续发力。充分提高认识,切实加强卫生安全保障的紧迫感和责任感,高度重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,及时根据区防控领导小组的领导和指导,做好相关应急响应,加强宣传引导、动态跟踪、医疗培训、环境消杀等应对工作,保卫好校园卫生安全。持续做好基础性安全工作,推进专职保卫干部队伍和校医队伍建设,注重加强新建学校“三防”建设、消防电器火灾防范设施设备建设,开展好“平安校园”等级创建,加强学校安全隐患排查治理,特别是民办幼儿园安全隐患整治,完善民办校园定级考评体系,加大安全考评权重,促进安全责任主体落实。 

  (五)在师资队伍建设上持续发力。建设专业化校长队伍,全面推行校长职级制改革,促进校长专业化发展,激发校长队伍活力和创造力。进一步加大培训力度,构建 “教育家”校长培训框架,不断提高校长专业素养和课程领导力。强化人才引育,稳妥开展校园招聘、专场招聘及省教师公开招聘;评选一批“校本研修先进校”,试行校本研修先进校三年免检制度,探索“校本研修基地校”申报评选机制;整合本区名师工作室资源,鼓励本区名师工作室到新建校、边远校、薄弱校设立工作点,充分发挥名师的传、帮、带作用。加强干部培养,修订完善《海沧区教育系统干部选拔任用管理办法》,推动校级领导和中层干部能上、能下、能转、能调整成为新常态;持续开展中小学校长跟岗培养工作、中小学(幼儿园)青年干部培养工程;选派优秀干部到国内教育发达地区挂职研学。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)海沧区教育局2020年收入预算为145,332.28万元,比2019年预算数增加5693.68万元,增长4.08%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入145,332.28万元,其中一般公共预算拨款收入145,332.28万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)海沧区教育局2020年支出预算为145,332.28万元,比2019年139,638.60预算数增加5693.68万元,增长4.08%,具体情况如下:

  1.基本支出122632.64万元,其中,人员支出93443.02万元,公用支出29189.62万元;

  2.项目支出22699.63万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出145,332.28万元,比2019年139,638.60预算数增加5693.68万元,增长4.08%,主要是由于教育系统新增1所小学、10所幼儿园,增加人员支出、学校改扩建采购支出。支出项目包括: 

  (一)教育管理事务支出共4240.38万元。主要用于行政运行支出418.87万元、一般行政管理事务3072.99万元和其他教育管理事务支出748.52万元。

  (二)普通教育支出共120907.71万元。主要用于学前教育支出25808.56万元、小学教育支出57026.67万元、初中教育支出27076.61万元、高中教育支出8385.92万元和其他普通教育支出2610万元。

  (三)职业教育支出共5907.75万元。主要用于中等职业教育支出5907.75万元。

  (四)特殊教育支出共892.09万元。主要用于特殊教育各类支出892.09万元。

  (五)进修及培训支出共844.83万元。主要用于其他进修及培训支出844.83万元。

  (六)其他教育支出支出共4519.39万元。主要用于其他各类教育支出4519.39万元。

  (七)行政事业单位养老支出共5830.56万元。主要用于归口管理的行政单位离退休支出15.76万元、事业单位离退休支出836.55万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出4978.24万元。

  (八)行政事业单位医疗支出共1877.2万元。主要用于行政单位医疗支出6.4万元、事业单位医疗支出1867.07万元和公务员医疗补助支出3.73万元。

  (九)住房改革支出支出共312.36万元。主要是根据《厦门市人民政府关于调整我市住房货币化补贴标准的通知》(厦府[2014]13号)文件精神向符合条件职工发放的住房货币化补贴支出312.36万元。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,预算没有安排政府性基金支出,与2019年预算数相比没有变化。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  海沧区教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.6万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:因公出国(境)经费全区统筹。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排4.6万元。主要用于合作办学、考察交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降45.49%,主要原因是:落实中央八项规定,严格控制公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:因机关事业单位公务用车改革,公务用车已全部上缴。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年海沧区教育局的机关运行经费财政拨款预算418.87万元,比2019年预算增加47.17万元,增长12.69%。

  (二)政府采购情况

  2020年海沧区教育局政府采购预算总额453.69万元,其中:政府采购货物预算453.69万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,海沧区教育局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。因机关事业单位公务用车改革,公务用车已收缴,无公务用车。所属各预算单位无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

  (四)绩效目标设置情况

  海沧区教育局2020年实行绩效目标管理的项目63个,涉及一般公共预算拨款22699.63万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。

  第四部分  2020年部门预算附表