2020年海沧区政协部门预算说明
来源: 海沧区政协办     日期: 2020-01-23 12:00     字号:

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  (一)政协机关:

  组织实施《中国人民政治协商会议章程》规定的任务;贯彻执行全国、省、市政协有关全国性、全省性、全市性的决议;履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

  (二)政协机关事务中心:

  协助主管部门做好相关事务性工作;完成上级交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  区政协部门包括4个机关行政处室及1个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  海沧区政协

  机关

  11

  11

  政协事务中心

  事业

  4

  4

  三、部门主要工作任务

  2020年,政协各部门主要任务是:围绕中心,顾全大局,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)组织召开全体委员会议、常委会议、主席会议等。

  (二)协商讨论海沧区委、区政府的重要决策和海沧区经济、社会发展的重大问题,提出意见和建议。

  (三)听取区委、区政府及有关部门负责人对有关重要问题的通报或说明,并提出意见和建议。

  (四)围绕海沧区中心工作和人民群众普遍关心的重大问题开展视察调研,形成意见建议。

  (五)做好提案的征集、审查、办理、落实和反馈,听取提案办理情况的通报。

  (六)组织委员开展各项履职活动,反映社情民意。

  (七)做好文史资料征集、出版和海外联谊工作。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)政协部门2020年收入预算为957.07万元,比2019年预算数增加74.74万元,增长8%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入957.07万元,其中一般公共预算拨款收入957.07万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)政协部门2020年支出预算为957.06万元,比2019年预算数增加74.74万元,增长8%,具体情况如下:

  1.基本支出787.06万元,其中,人员支出628.75万元,公用支出83.65万元;

  2.项目支出170万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出957.06万元,比2019年预算数增加74.74万元,增长8%%,主要是由于增加行政运行费用和参政议政工作经费。支出项目包括: 

  (一)行政运行566.56万元。主要用于机关人员支出和综合定额公共经费支出。

  (二)一般行政管理事务7万元,主要用于设备购置和主席基金。

  (三) 政协会议40万元,主要用于区政协八届四次会议的经费。 

  (四)参政议政113万元,主要用于政协委员课题调研,委员各类保障、文史资料征集和宣传工作经费。

  (五)其他政协事务支出10万,用于委员报刊费征订。

  (六)事业运行102.21万元,主要用于事业人员支出和综合定额公共经费支出。

  (七)归口管理的行政单位离退休63.4万元,主要用于机关退休人员工资和相关的社会保障支出。

  (八)事业单位离退休2.68万元,用于退休保障。

  (九)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.61万元,用于养老保险支出。

  (十)行政单位医疗11.17万元,主要用于机关人员的医疗保障支出。

  (十一)事业单位医疗2.19万元,主要用于事业人员的医疗保障支出。

  (十二)公务员医疗补助3.26万元,主要用于公务员医疗补助支出。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,比2019年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  政协部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。主要用于此项经费全区统筹安排,主要用于国(境)外学习、考察等活动。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排3.1万元。主要用于来访客人等方面的接待活动,与上年预算相比下降24%,主要原因是:遵守八项规定,厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排0万元。主要是现有的用车运行费都由海沧区机关事务管理局统一支付,不在本单位预算列支。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年政协部门的机关运行经费财政拨款预算83.65万元,比2019年预算减少5.03万元,下降6%。

  (二)政府采购情况

  2020年政协部门政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,政协部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  政协部门2020年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算拨款170万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。无

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表