2020年海沧区残疾人联合会预算说明
来源:      日期: 2020-01-22 16:41     字号:

  2020年海沧区残疾人联合会预算说明

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表

  经区十二届人大会第五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2020年部门预算说明如下:

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  海沧区残联部门的主要职责是:

  1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务,换发和办理残疾人证。

  2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取、自尊、自信、自强,自立精神,为社会主义建设贡献力量。

  3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5.协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规,政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

  6.承当区委、区政府、区残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

  7.指导和管理残疾人群众组织。

  8.承当区委、区政府和市残联交办的其他有关工作。

  二、部门预算单位基本情况

  区残联包括1个机关行政处室及1个下属事业单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市海沧区残疾人联合会

  财政拨款

  行政编制4人,退休1人。

  4人

  厦门市海沧区残疾人就业中心

  财政拨款

  事业编制3人,退休1人。

  3人

  三、部门主要工作任务

  2020年,海沧区残联主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,不断完善全区残疾人社会保障体系和服务体系建设,使全区残疾人事业有新发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)开展精准助残扶贫。

  (二)开展精准康复服务。

  (三)开展精准就业扶持。

  (四)开展精准助学工作。

  (五)提升残联综合服务能力。

  (六)做好宣传文体工作。

  (七)加强党建工作引领。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)残联部门2020年收入预算为480.06万元,比2019年预算数减少105.25万元,下降18%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入480.06万元,其中一般公共预算拨款收入480.06万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)残联部门2020年支出预算为480.06万元,比2019年预算数减少105.25万元,下降18%,具体情况如下:

  1.基本支出180.07万元,其中,人员支出126.78万元,公用支出53.29万元;

  2.项目支出300万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出480.06万元,比2019年预算数减少105.25万元,下降18%,主要是由于项目经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行支出161.71万元。主要用于人员经费支出和保障机构正常运转,完成日常工作公用经费支出。

  (二)残疾人康复46万元,主要用于重度托养中心床位费补助经费支出。

  (三)残疾人就业和扶贫185万元,主要用于残疾人培训及福乐家园机构运行,区残联福乐农场产地建设及运营等经费支出。

  (四)其他残疾人事业支出38万元,主要用于残疾人事业宣传、残疾人购买辅助器具及节日慰问等方面支出。

  (五)残疾人体育8万元,主要用于参加2020年市残联组织的残疾人运动会,残疾人体育训练及比赛等经费支出。

  (六)行政事业单位医疗5.08万元,主要用于人员经费支出。

  (七)行政单位医疗3.21万元,主要用于人员经费支出。

  (八)公务员医疗补助1.84万元,主要用于行政机关及参公事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

  (九)事业单位其他残疾人事业支出150.98万元,主要用于残疾人康复中心设备添置,残疾人服务中心改造及设备添置,残疾人服务中心办公楼管理支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  残联部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。全区统筹。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排0万元。主要根据上级要求,厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排0万元,由于公务用车改革,单位车辆已拍卖。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年残联部门的机关运行经费财政拨款预算161.71万元,比2019年预算增加6.88万元,增长4.4%。

  (二)政府采购情况

  2020年残联部门政府采购预算总额13.5万元,其中:政府采购货物预算13.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,残联部门所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备 台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  残联(含海沧区残疾人就业中心)2020年实行绩效目标管理的项目16个,涉及一般公共预算拨款377万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表