2020年中共厦门市海沧区委员会政法委员会
来源: 海沧区委政法委     日期: 2020-01-22 11:06     字号:

2020年中共厦门市海沧区委员会政法委员会

部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、街道转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市海沧区委员会政法委员会,对全区政法综治工作做出署,并督促贯彻落实同时负责平安创建、见义勇为等工作。

二、部门预算单位基本情况

海沧区委政法委2机关行政室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市海沧区委政法委

财政拨款

8

6

三、部门主要工作任务

2020年,海沧区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央和省、市委政法工作会议精神,围绕打造最具安全感城区目标,全力确保新中国成立七十周年庆祝活动安全稳定,按照市委“主动创稳”工作部署要求,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动,“对标一流、争先进位”,强化打防管控疏有效消除了社会各类风险矛盾,为海沧打造高素质高颜值的国际一流海湾城区提供了和谐稳定的社会环境。现将工作情况汇报如下:

(一)狠抓综治领导责任制。压实综治责任,明确各综治成员单位具体工作职责任务。成立区平安建设考评督导组,实行清单管理,通报半年、年终度责任制综合考核评价情况,实行差异化奖励。认真落实《厦门市健全落实社会治安综合治理领导责任制实施办法》(厦委办发〔2016〕40号),对工作落实不到位的,及时进行督促问效,通过通报、约谈、挂牌督导、一票否决等手段进行责任追究,督促推进工作。

(二)纵深推进扫黑除恶专项斗争。通过广泛发动群众参与,坚持问题导向,采取深挖彻查、打伞破网、打财断血一体推进办法,有力推进专项斗争横向拓展、纵向深入,全面扫除影响社会治理的突出问题,夯实了社会治理的根基,社会治安、群众安全感满意度、社会风气、基层组织建设、营商发展环境均有进一步提升。

(三)大力实施主动创稳工程。坚持和发展新时代“枫桥经验”,在常态化开展矛盾纠纷排查化解工作同时,对重点时段维稳工作建立“四个一”机制,及时发现问题,研究解决问题。创新发展群防群治工作,广泛开展平安志愿服务活动,利用“网格E通”设置群防管理APP模块,确保了专职平安巡防队“平安巡防、消防勤务、应急处突、交通劝导”四项职能履行到位。极探索实践多元化纠纷解决途径,建立了社会组织参与非警务类矛盾纠纷化解的新模式。今年把这一模式在辖区6个派出所全部推广,通过警民联调方式,加强与区法院、检察院、司法局、信访局等部门联动,解决了大量家庭矛盾、损害赔偿以及邻里纠纷。

(四)持续夯实平安建设基础。积极发动群众参与平安建设,与福建法治报社、海沧沧江新媒合作运营平安海沧、海沧政法微信公众号,开展系列宣传。通过抓实“一标三实”基础排查工作,切实做到“底数清、情况明、消隐患、无盲区、保安全”。落实严重精神障碍患者的帮扶工作,既往三到五级患者都发放以奖代补补助,把家庭经济困难的严重精神障碍患者全部纳入低保和医疗救助范围。按照“配硬件、连线路、通网络、建系统”要求,升级改造区级网格化联动信息平台,把政务网络延伸至基层单位。

(五)全面推进“五安工程”建设。部署推动“家住厦门”小区治理模式创新工作,结合实际,充实完善了海沧区“家住厦门”小区治理模式建设指引积极探索推行学校午餐工程,从群众的“操心事”和“烦心事”入手,解决中小学生中午用餐的安全卫生问题开展解决老年人午间用餐问题探索,采取“四助模式”(社会捐助、政府补助、村民自助、义工帮助),设立了7家社区幸福食堂,为社区75岁以上的老人免费提供午餐。加强道路交通亡人事故专项整治工作,完善交通设施,加大违法查处力度,取得了明显效果。

第二部分  2020年部门预算说明

、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)中共厦门市海沧区委员会政法委员会2020年收入预算为13972.34万元,比2019年预算数减少6271.45万元,下降30.98具体情况如下:

1.财政拨款收入13972.34万元,其中一般公共预算拨款收入13972.34万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)中共厦门市海沧区委员会政法委员会2020年支出预算为13972.34万元,比2019年预算数减少6217.45万元,下降30.98具体情况如下:

1.基本支出669.34万元,其中,人员支出411.53万元,公用支出257.81万元

2.项目支出13303万元;

3.事业单位经营支出0万元。

、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出13303万元,比2019年预算数减少6940.79万元,下降34.29%,主要是由于贯彻区委区政府关于“树立过紧日子”精神,精准预算。支出项目包括: 

(一)警务辅助人员保安化经费10090万元主要用于辅警人员工资、福利、服装经费等;巡防处突及警务工作组人员经费森林辅警工资;海防大队警务派遣员工资等。

(二)驻区政法部门业务经费1894万元。主要用于海沧公安分局业务经费补助、伙食补助等;巡特警业务经费补助、伙食补助等;交警伙食补助、业务经费补助等;海事法院2人劳务费;所队搬迁、改造、智能化系统项目。

(三)扫黑除恶、维稳专项经费220万元。主要用于开展扫黑除恶专项活动,宣传、线索奖励等;开展各部门协调处置和疑难救助、精神障碍患者救治等。

(四)平安创建社会管理创新工作经费200万元。主要用于开展禁赌、“平安海沧”宣传 、奖励、创新项目试点、平安村居达标工作、培训、重点整治、群防群治队伍建设等;社会管理创新推介宣传工作、组织协调培训、创新扶持等工作经费;心理服务体系建设。

(五)慰问政法部门与从优待警专项经费40万元。主要用于春节慰问政法部门、区委区政府对政法部门临时的立功受奖、突发应急的奖励从优待警专项经费。

(六)海防打私等30万元。主要用于维护海域安全稳定、整治海上治安秩序经费办公、沿海渔船民宣传教、奖励线人、反偷私渡;帮教监控、教育转化等;铁路护路联防经费,密切路地联防,开展铁路沿线治安重点整治、宣教、矛盾纠纷、安全隐患排查调处等工作。

(七)政法综治、综治保险、综治中心经费240万元。主要用于政法委协调、政法队伍建设等,综治宣传奖励治安专项整治,开展群防群治专项活动,义务护村队员保险等工作经费;购买2020年综治保险综治中心办公经费、业务费等。

(八)禁毒经费330万元。

(九)涉法涉诉信访基金100万元。根据涉法涉诉信访基金管理办法,由会议研究决定救助事项。

(十)见义勇为、刑事案件侦破公伤10万元。主要用于对见义勇为协会工作经费予以补助;对破案、追逃有功单位人员予以奖励;对协警队员公伤按实际需要开支。按实际发生,专款专用,滚存使用。

(十一)流管站、挂钩帮扶、交调中心经费27万元。主要用于区流动人口服务管理办公室工作经费;交通事故调处中心工作经费,用于宣传、培训、办公、人员等;挂钩帮扶村居困难户经费。

(十二)群防群治基础信息采集经费100万元。

(十三)业务咨询费等22万元。开展行政事业单位内部控制报告编制工作、固定资产管理、政府采购信息统计报表编报、档案等业务外包咨询服务费。

、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,比2019年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是由于本部门无政府性基金支出

、“三公”经费财政拨款预算情况

中共厦门市海沧区委员会政法委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.34万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.34万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。主要用于国(境)外学习、考察等活动年预算相比下降(增长)0%,主要原因是严控出国行为

(二)公务接待费

2020年预算安排0.34万元。主要用于开展上级检查、外地来我区开展社会治理、网格化管理、平安创建考察调研人员、扫黑除恶督导等方面的公务接待活动。与上年预算相比减少83%,主要原因严格执行来函接待及八项规定。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降(增长)0%,主要原因是:严控公务用车行为

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020中共厦门市海沧区委员会政法委员会的机关运行经费财政拨款预算615.49万元,比2019年预算增加177.08万元,增长40.39%。

(二)政府采购情况

2020中共厦门市海沧区委员会政法委员会政府采购预算总额225.13万元,其中:政府采购货物预算5.13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算220万元。

(三)国有资产占有使用情况

至2019年12月31日,中共厦门市海沧区委员会政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)单位价值100万以上专用设备0台(套)

四)绩效目标设置情况

中共厦门市海沧区委员会政法委员会2020年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算拨款13303万元。

第三部分  名词解释

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对街道转移支付支出预算表

 

、政府性基金预算财政拨款支出情况