2020年海沧区侨联部门预算说明
来源: 海沧区侨联     日期: 2020-01-22 09:31     字号:

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对街道转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

海沧区侨联的主要职责是:

(一)宣传党和政府侨务工作的方针、政策,引导和组织归侨、侨眷学习党的方针、政策和各时期的政治、时事,保持与党中央高度一致。

(二)密切联系归侨、侨眷和海外侨胞,了解和反映侨情民意,加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家改革发展稳定和特区建设服务。

(三)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,积极参加参政议政,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,努力为广大归侨服务。

(四)配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐工作,为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(五)开展海外联谊和侨务对台工作,做好海外华侨华人二、三代及新移民工作,深交老朋友、广交新朋友。配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作,为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回国投资服务。

(六)加强同港澳台同胞的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。

(七)宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动,开展海内外文化、学术交流;引导、协助归侨、侨眷和海内外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

(八)加强侨联自身的组织、思想、作风和制度建设,指导基层侨联组织开展工作,发挥基层侨联组织的作用。

(九)承办区委、区政府及上级侨联交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

海沧区侨联设主席及办公室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

海沧区侨联

财政拨款

3

3

三、部门主要工作任务

2020年,海沧区侨联主要任务是:宣传党和政府侨务工作的方针政策;参政议政,积极反映维护归侨、侨眷和海外侨胞的意见和权益;开展海外联谊和侨务对台工作,配合相关部门做好招商引资等工作。对内加强自身组织,以及基层侨联、社团的建设,发挥人民团体联系基层的作用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强组织建设,健全组织制度,推进平台建设。推进社团建好“五有”““”“侨胞之家”,拓展生物医药园区。引导和支持我区侨界青年和新侨人才创新创业、服务海沧建设、强化海内外侨界新生代沟通交流。

(二)加强学习、培训、深刻领会中央精神。开展学习教育活,进一步紧密团结侨界群众

(三)拓展海外联谊,团结更多的海外海沧籍华侨华人。

(四)进一步挖掘海沧侨文化

(五)深入走访海沧侨企、侨青会委员企业,重点侨领。了解其需求及困难,帮助协调解决问题。

(六)做好为侨服务工作,密切联系侨界群众,开展群众工作。帮扶济困、助学,维护侨益。

(七)继续打造好海沧侨联“同心同根、乡情乡约”的对外交流文化品牌,凸显海沧侨台宗亲特色。

(八)承办区委、区政府及上级侨联交办的其他事项。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)海沧区侨联2020年收入预算为185.32万元,2019年预算数减少4.81万元,下降2.53具体情况如下:

1.财政拨款收入185.32万元,其中一般公共预算拨款收入185.32万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)海沧区侨联2020年支出预算为185.32万元,2019年预算数减少4.81万元,下降2.53%具体情况如下:

1.基本支出147.32万元,其中,人员支出96.21万元,公用支出51.11万元;

2.项目支出38万元;

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出185.32万元,比2019年预算数减少4.81万元,下降2.53%,主要是由于过“紧日子”倡导“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”,提高财政资金的使用效率。

(阐述增减变化原因)。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)2012501(行政运行)136.48万元。主要用于人员经费支出和保障机构正常运转,完成日常工作公用经费支出。

(二)2013405(华侨事务)38万元。主要用于国内国际交流交往、侨联基层组织建设、及相关侨联活动支出。

(三)2080505(机关事业单位养老保险缴费支出)6.8万元。主要用于养老保险缴费支出

(四)2101101(行政单位医疗)2.55万元。主要用于医疗保障支出。

(五)2101103(公务员医疗补助)1.49万元。主要用于医疗保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,与2019年预算数持平。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

海沧区侨联2020“三公”经费财政拨款预算数为0.34万元,其中:因公出国(境)经费全区统筹,公务接待费0.34万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元,全区统筹。主要用于国(境)外学习、考察等活动。与上年预算相比持平。主要原因是: 本单位2019年未组织出国(境)。

(二)公务接待费

2020年预算安排0.34万元。主要用于接待国内归侨侨眷、国内外华侨(宗亲团体)、国外华侨华人、涉侨相关事务等方面的接待活动。与上年预算相比下降%,主要原因是: 按照中央“八项规定”要求进一步树立“过紧日子”的思想,严格控制“三公经费”支出。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平。主要原因是:公车改革,取消车辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年海沧区侨联的机关运行经费财政拨款预算19.75万元,比2019年预算增加3.17万元,增长19.12%。

(二)政府采购情况

2020年海沧区侨联政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。本单位今年无采购项目。

(三)国有资产占有使用情况

2019年12月31日,海沧区侨联所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)单位价值100万以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

海沧区侨联2020年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款38万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对街道转移支付支出预算表