2020年厦门市海沧区人民政府办公室预算说明
来源: 海沧区政府办     日期: 2020-01-20 16:54     字号:

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  海沧区政府办公室的主要职责是:

  (一)负责区政府文电运转,协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文。负责承办中央、省、市,区委以及区委部门,各街道、区政府各部门等发送区政府的公文。

  (二)负责区政府会议的准备工作和重要活动安排,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

  (三)督促检查区政府各部门和各街道对区政府决定事项以及上级领导批示指示贯彻落实情况,及时向区政府领导报告。负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作,以及全国、省、市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

  (四)研究区政府各部门和各街道请示区政府的事项,提出审核建议,报区政府领导审批。

  二、部门预算单位基本情况

  海沧区政府办公室包括1个机关行政处室及3个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  海沧区政府办公室

  行政机关

  29

  28

  海沧区机关后勤保障中心

  事业单位

  20

  20

  海沧区社会治理联动中心

  事业单位

  17

  17

  海沧区土地房屋增收事务中心

  事业单位

  18

  14

  三、部门主要工作任务

  (一)海沧区政府办公室主要工作任务

  2020年,海沧区政府办公室主要任务是:协调安排区政府主要领导的日常活动、区政府主要领导以及需要其它领导班子参加的重要活动;负责区政府办公室主办的区政府重要会议的会务组织协调工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1、负责区政府文电运转,协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文。负责承办中央、省、市,区委以及区委部门,各街道、区政府各部门等发送区政府的公文。

  2、负责区政府会议的准备工作和重要活动安排,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

  3、督促检查区政府各部门和各街道对区政府决定事项以及上级领导批示指示贯彻落实情况,及时向区政府领导报告。负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作,以及全国、省、市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

  4、研究区政府各部门和各街道请示区政府的事项,提出审核建议,报区政府领导审批。根据区政府领导指示,组织协调区政府有关部门、驻区单位等关系,对相关事项提出处理意见,报区政府领导决定。根据区政府领导指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导科学决策服务。

  5、负责区政府值班工作,及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

  6、负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。为区各套班子及其部门的信息化工作提供技术支持和服务。负责区电子政务系统运行的日常监管维护。负责政务大数据平台的建设、运行管理,开展政务数据挖掘分析应用。协助做好财政性投资信息化项目初审工作。

  7、贯彻落实国家的外事工作方针、政策、涉外法规

  ,以及上级关于外事工作的指示和决定;开展外事调查研究,为区外事工作决策提供意见和建议。

  8、统筹、协调、指导和管理全区外事工作,配合有关部门做好外事宣传、外事教育以及涉外报道等;负责来访的重要外宾的接待工作;协调办理相关外事活动手续。

  9、负责区直机关事业单位国有资产的日常监管;负责区行政中心、区行政服务中心、滨湖大厦、区文化中心的行政管理;负责区行政中心办公设施设备管理,开展全区公共机构节能工作;负责区直行政事业单位办公用房、公务用车管理工作;负责机关食堂管理工作;负责全区住房货币化补贴核定工作。

  10、研究制定区、街道社会治理联动工作制度。受理群众咨询、求助、投诉,受理街道联动分中心上报事项,受理部门、单位请求协同的事项。对受理的事项按部门职责和领导指示,及时进行分流派发,落实责任单位,协调指挥相关单位和部门联动办理,并全程跟踪督办、评价办理情况。强化对各级联动单位和工作人员的管理。

  11、负责辖区内土地房屋征收工作的管理、协调、监督、检查,协调解决征地补偿安置中的问题。负责市、区重点项目建设的协调、管理、督办工作,以及制定和修改区内重点项目目标绩效考评办法和组织实施工作。

  12、承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)海沧区机关后勤保障中心主要工作任务:

  1、在区委、区政府的领导下,根据有关政策、规定,研究制订机关事务工作管理制度,并组织实施。

  2、负责区机关行政经费的预算、资金核拨,建立、健全和贯彻执行财务管理制度;负责对外公务活动中收受的礼金、礼品的登记和管理。

  3、负责区机关的国有资产管理;

  4、负责区机关办公用房的调配及产权管理;负责区机关房屋维护和修缮。

  5、负责区机关公务车辆的定编、更新、调配、保养、维修及报废,负责驾驶员的教育培训,保障区领导和区机关的公务用车。

  6、负责区机关供电、供水、空调、电梯等办公设施和办公用品的管理、保障和维护;负责各种会议的会务保障;做好机关的绿化、美化和环境卫生。

  7、负责区机关的安全保卫工作;负责区级重要会议和重大活动内部安全保卫工作的协调;负责区机关干部值班的安排,维护机关正常的工作秩序。

  8、负责区领导和机关工作人员的生活服务保障,办好机关食堂。

  9、负责区五套班子公务来访和上级机关工作检查的接待工作。

  10、承办区领导交办的其它工作。

  (三)海沧区社会治理联动中心主要工作任务:

  配合主管部门承担全区政府信息公开和政务公开、区各套班子及其部门的政务信息化、社会治理联动等方面的技术性、辅导性、事务性工作;协助区信息化办做好财政性投资信息化项目初审工作:

  1、贯彻执行国家有关信息化方针、政策以及法律、法规,研究拟定全区信息化工作的规范性文件,并组织实施。

  2、根据国民经济和社会发展总体规划,研究制定全区信息化发展战略,编制信息化中长期规划和年度规划,并协调组织和监督实施。

  3、负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作,承担全区政府信息公开的日常工作。

  4、配合有关部门指导和协调全区信息安全防范工作,组织建立信息安全保障体系。

  5、组织、协调和指导全区信息资源开发、电子政务建设和电子商务推广等社会和经济发展各领域的信息化应用推进工作;组织、协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

  6、承办上级交办的其他任务。

  (四)海沧区土地房屋征收事务中心主要工作任务:

  1.负责项目征收包干费用初审;

  2.负责土地房屋征收补偿安置协议初审;

  3.负责指导具体实施单位拟定房屋征收补偿安置方案;

  4.协助区土地房屋征收办公室做好业务指导、政策宣传、解释等工作;

  5.协助区土地房屋征收办公室做好项目的跟踪、指导、检查、督促;

  6.协助区土地房屋征收办公室做好征收补偿安置档案管理。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)海沧区政府办公室2020年收入预算为12223.61万元,比2019年预算数增加634.36万元,增长5.47%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入12223.61万元,其中一般公共预算拨款收入12223.61万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)海沧区政府办公室2020年支出预算为12223.6万元,比2019年预算数增加634.36万元,增长5.47%,具体情况如下:

  1.基本支出4540.6万元,其中,人员支出2853.9万元,公用支出1686.7万元;

  2.项目支出7683万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出12223.6万元,比2019年预算数增加634.36万元,增长5.47%,主要是由于机构的调整及人员的增减变动;由于区行政服务中心将于2020年整体搬迁至临港大厦办公,新增办公场所的租金费用;区档案馆物业管理费用;根据区委保密局的要求,2020年新增安全可靠替代项目预算,要在单位现有计算机、打印机等台账的基础上达到35%的替代率,从而增加安可替代办公设备的购置费用等。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行费2583.02万元。主要用于行政单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

  (二)政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行基本支出1122.55万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行项目支出460万元。主要用于社会治理联动运行经费、电子政务应用平台建设网络维护及网站建设等。

  (四)政府办公厅(室)及相关机构一般行政管理事务费4654万元。主要用于物业管理费、政务信息公开经费、管委会招商经费,全区文印材料印刷费、行政中心水电邮电及燃气费、行政中心机电设备维护费、行政中心办公场所日常修缮维护费、增补办公家具费、办公设备购置费、行政中心节能改造费、慰问经费、固定资产处置费、公务用车平台调度服务费用等。

  (五)信息安全建设经费2340万元。主要用于电子政务应用平台建设、软件开发、网络与信息系统的日常运维、社会治理联动信息平台建设、通信网络及云计算等基础设施建设、行政中心智能化管理系统维护费及区应急指挥系统等。

  (六)其他节能环保支出119万元。主要用于用于全区公共结构节能改造、支付节能改造项目节能服务费、购置全区公共机构垃圾分类容器、垃圾分类袋及省市机关事务管理局、市政府节能办下达的节能目标任务分解指标要求,节能宣传等各项节能工作。

  (七)归口管理的行政单位离退休费131.87万元。主要用于离退休人员的费用支出。

  (八)归口管理的事业单位离退休费16.68万元。主要用于离退休人员的费用支出。

  (九)行政单位医疗支出20.50万元。主要用于行政单位工作人员的医疗保险支出。

  (十)事业单位医疗支出26.39万元。主要用于事业单位工作人员的医疗保险支出。

  (十一)公务员医疗补助支出8.12万元。主要用于公务员的医疗补助支出。

  (十二)购房补贴支出55.45万元。主要是根据《厦门市人民政府关于调整我市住房货币化补贴标准的通知》(厦府[2014]13号)文件精神向符合条件职工发放的住房货币化补贴”

  (十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出125.06万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险费用的支出。

  (十四)其他城乡社区管理事务基本支出450.96万元。主要用于征拆事业单位工作人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

  (十五)其他城乡社区管理事务项目支出110万元。主要用于派驻单位的工作人员工作经费及征拆纠纷诉讼费等。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,与2019年预算数持平。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  海沧区政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为348.6万元,其中:因公出国(境)经费由本区统筹安排。公务接待费4.1万元,公务用车购置及运行费344.5万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  全区统筹,主要用于国(境)外学习、考察等活动。与上年相比持平,原因是出国经费由全区统筹。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排4.1万元。主要用于来往客商等方面的接待活动。与上年预算相比增长70.8%,主要原因是:对外招商引资来往客商增多,接待量增加。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排344.5万元,其中:公务用车运行费299.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费45万元。与上年预算相比增长15.1%,主要原因是:一部中巴车使用年限已到,报废更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年海沧区政府办公室的机关运行经费财政拨款预算687.82万元,比2019年预算减少87.67万元,下降11.3%。

  (二)政府采购情况

  2020年海沧区政府办公室政府采购预算总额4430.59万元,其中:政府采购货物预算254.99万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4175.6万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,海沧区政府办公室所属各预算单位共有车辆94辆,单位价值50万以上通用设备 21台(套),单位价值100万以上专用设备2 台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  海沧区政府办公室2020年实行绩效目标管理的项目31个,涉及一般公共预算拨款7683万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表